Постановою № 1137, з 01.04.2012 р. виправлення до рахунків-фактур, складених відповідно до додатка № 1 до Постанови № 1137, вносяться шляхом складання нового екземпляра такого рахунку-фактури. У новому виправленому примірнику у рядку 1а відображаються відомості про порядковий номер та дату внесення виправлення.
Як виставити виправлену рахунок-фактуру?
Якщо вам необхідно виписатиВиправлену» ЕСФ, переходимо в базу 1С і знаходимо необхідну реалізацію. Далі відкриваємо документ, у нижній частині натискаємо правою кнопкою миші.Рахунок –фактура видана», та обираємо «Виписати виправлену рахунок–фактуру». Збережена копія
Як відобразити виправлений рахунок-фактуру у книзі покупок?
Відображення виправленого рахунку–фактури у книзі покупок з експортної операції Потрібно відбивати у додатковому аркуші книги покупок рахунок–фактуру на 18% і в цьому ж додатковому аркуші цього ж рахунок–фактуру обнулювати (показники за графами 15–16 зазначаються зі знаком мінус) та вносити виправлений рахунок–фактуру із ставкою 0%.